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商务酒店培训管理制度

时间：2022年12月19日

来源：回收骑士旧剑

编辑：本站小编

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以下是小编精心整理的商务酒店培训管理制度，本文共10篇，希望对大家有所帮助。本文原稿由网友“回收骑士旧剑”提供。

篇1：商务酒店培训管理制度

商务酒店培训管理制度

1、目的

为了提升人力绩效，提升员工素质，增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解，并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，特制定《培训管理制度》(以下简称本制度)，作为各级人员培训实施与管理的依据，

2、适用范围

凡本公司所有员工各项培训计划、实施、督导、考评以及改善建议等，均依本制度办理。

3、权责划分

3.1、人事部门权责

(1)制定、修改全公司培训制度;

(2)拟定、呈报全公司年度、季度培训计划;

(3)收集整理各种培训信息并及时发布;

(4)联系、组织或协助完成全公司各项培训课程的实施;

(5)检查、评估培训的实施情况;

(6)管理、控制培训费用;

(7)负责对各项培训进行记录和相关资料存档;

(8)追踪考查培训效果;

3.2、各部门权责

(1)呈报部门培训计划;

(2)制定部门专业课程的培训大纲;

(3)收集并提供相关专业培训信息;

(4)配合部门培训的实施和效果反馈、交流的工作;

(5)确定部门内部讲师人选，并配合、支持内部培训工作;

4、培训管理

4.1总论

(1)凡本酒店员工，均有接受相关培训的权利与义务;

(2)根据员工岗位职责，并结合个人兴趣，把握自觉自愿、合理公平的原则。

(3)全酒店培训规划、制度的订立与修改，所有培训费用的预算、审查与汇总呈报，以及培训记录的登记与资料存档等相关培训事宜，以人事部门为主要权责单位，各相关部门负有提出改善意见和配合执行的权利与义务。

(4)全公司的培训实施、效果反馈及评价考核等工作以人事部门为主要权责单位，并对全公司的培训执行情况负督导呈报的责任。各部门应给予必要的协助。

4.2 培训体系

培训体系包含三个模块。

4.2.1 新员工入职培训

(1)培训对象：所有新进人员。

(2)培训目的：协助新进人员尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状况。

(3)培训形式：以周期性的内部授课方式进行。

(5)培训内容：分常规类和专业技术类两项科目，两项科目的具体内容可根据任职岗位的不同进行选择。

n 常规类科目：

公司简介(包括公司发展史及企业文化，企业愿景，公司架构及职能等)

公司制度(主要是人事管理制度，部门绩效考核制度)

行业介绍与市场分析

n 专业技术类科目：

岗位设计与工作流程

服务标准与操作技巧

管理流程与强化训练

其他

4.2.2 内部培训

(1)培训对象：全员。

(2)培训目的：依靠公司内部讲师力量，最大效度的利用公司内部资源，加强内部的沟通与交流，在公司内形成互帮互助的学习氛围，并丰富员工的业余学习生活。

(3)培训形式：在公司内部以讲座或研讨会、交流会的形式进行。

(4)培训内容：涉及酒店服务、管理、营销等多个方面，及员工感兴趣的业余知识、信息等。

4.2.3 外部培训

(1)培训对象：全员。

(2)培训目的：依靠外部专家力量，提升从业人员在本职工作上所应具备的专业知识、技能技巧，以增进各项工作的完成质量，提高工作效率。

(3)培训形式：参加外部公开课、交流研讨会，或请外部讲师在公司内部授课。

(4)培训内容：可分为三类。

n 常规实用性培训——涉及专业技术知识、销售技巧、管理方法、领导技能、经营理念等;

n 适合高层领导的培训——含企业战略性、发展性等内容;

n 个人进修方面的培训——如MBA、专业技术认证等。

4.3 培训计划的拟订

(1)结合公司整体战略目标及发展计划，由人事部门依据对内部员工培训需求调查的结果，以及公司相关培训的政策、财务预算等，统筹各部门的需求，于每年年初拟订年度培训计划，并呈报审核，

(2)各部门应根据各自业务发展的需要，确定部门培训需求计划，并反应给人事部门统筹规划。

(3)人事部门可根据实际情况分解年度培训计划，拟订季度计划，编制培训课程清单，并呈报。

4.4 培训实施

4.4.1 新员工入职培训

(1)新招人员的培训一般为每半个月进行一次，每次2—4学时，尽量安排在业余时间。

(2)应届毕业生的新员工培训在上岗前进行，课程则较为全面和深入，培训时间安排在工作日内，一般为一周左右。

(3)每一位新入职的员工，在上岗前或上岗后最长不超过十个工作日之内，除特殊情况外，都必须接受新员工培训。

(4)各培训科目由相应部门的内部讲师资格人或负责人担纲主讲，根据需要还应负责考察试卷的编写和审阅。

(5)学员必须按时参加培训，严格遵守培训规范，并填写《内部培训反馈意见表》(见附录二的附表1)，客观公正的考评授课情况及讲师。

(6)如有必要，可以笔试的形式考核培训效果，成绩合格者方可顺利上岗;不合格者依具体情况进行补修或重试(一般应用于对应届毕业生的培训)。

4.4.2 内部培训

(1)充分挖掘公司内部可用资源，组建内部讲师团队。

(2)不断充实和完善内部培训课程，形成重点课程的逐渐固定和循环开设。

(3)培训参与人员应严格遵守培训规范。

(4)学员课后需填写《内部培训反馈意见表》，交人事部门存档。

(5)根据课程需要对学员进行考核，考核结果将纳入员工绩效考核范围之内。

4.4.3 外部培训

(1)培训课程的选择应结合公司的内部需求和外部资源，并严格审批权限。

(2)参加培训人员的选择应突出目的性、自愿性，结合各人的职业发展规划。

(3)培训相关资料(包括教材、讲义(PPT)、证书等)必须在人事部门备份存档。

(4)受训学员须配合培训负责人填写《外部培训实施记录》(见附录二的附表2)，并在人事部门存档。

(5)参加公司内部集训的学员课后需填写《内部培训反馈意见表》，交人事部门存档;外出受训学员则必须以适当的方式提出培训效果的反馈意见，包括对培训课程、讲师、及培训机构的整体水平的'评价等，并交人事部门存档;

(6)各部门相关人员应以适当的方式考察学员接受培训的效果，必要时可做长期追踪，人事部门负责督促、跟进和记录的工作。

4.5 培训管理

4.5.1 费用管理

(1)由人事部门依据培训计划对培训经费做统一预算，并根据实际实施情况定期调整。

(2)培训费用的审批权限限制在部门经理及以上。

(3)所有培训费用的报销均需提供完整的《人员培训审批表》(见附录二的附表3)，作为报销凭证的附件。

(4)人事部门负责对培训费用发生前进行审核，统一控制公司所有的培训开支;《人员培训审批表》上需有审核确认的签字，否则视此表为不完整。

(5)人事部门应每半年做一次培训投资分析并呈报。

4.5.2 出勤管理

(1)所有培训一经报名确认，受训人员须提前做好安排，除特殊原因外，应准时参加。

(2)凡在公司内部举办的培训课(包括外部讲师的内部集训、内部培训讲座及各种内部研讨会、交流会等)，参加人员必须严格遵守培训规范，课前签到;由专人负责纪录，填写《内部培训考勤表》(见附录二的附表4);考勤状况将作为培训考核的一个参考因素。

(3)业余时间参加培训，不以加班论。

4.5.3 培训评估

(1)对授课的评估，包括对外部培训机构的课程内容、讲师、效果等的评估，及对内部讲师的课程内容、准备情况、讲授技巧等的评估。

(2)对学员的评估，主要通过课后考核的方式检查学员的接受程度和效果。

4.5.4 培训记录及总结报告

(1)建立相关外部培训资源的详细信息纪录，以便寻找更优惠的高质量课程。

(2)建立《全员培训档案》，并定期呈报。

5 其他

本制度由人事部门制定、修改并解释。

篇2：商务酒店财务管理制度

为加强现金管理,规范现金结算行为,杜绝各种不合理占用避免损失。根据《现金管理暂行条例》及《现金管理暂行条例实施细则》,结合本酒店实际情况,特制定本制度。

一、现金的收取范围

1.个人购买酒店的物品或接受劳务;

2.个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款;

3.无法办理转账的销售收入;

4.不足转账起点的小额收入;

5.其他必须收取现金的事宜。

二、现金的使用范围

1.职工工资、奖金、津贴;

2.各种劳保、福利费以及对职工个人的其他支出;

3.支付企业外部个人的劳动报酬;

4.向个人收购农副产品的价款;

5.出差人员必须随身携带的差旅费;

6.票据结算起点(xxxx元)以下的零星支出;

7.向股东支付红利;

8.按规定允许使用现金的其他支出。

三、库存现金的限额

1.财务部门要结合现金结算量和与开户行的距离合理核定库存现金限额。

2.库存限额以不超过两天的开支额为限,具体数额由财务部向主办的银行提出申请主办的银行核定。

3.核定后的库存现金限额,出纳员必须严格遵守,若发生意外损失,超限额部分的现金损失由出纳员承担赔偿责任。

4.需要增加或减少库存现金限额的,应申明理由,请主办的银行重新核定。

四、现金收付的规定

1.现金收付必须坚持收有凭、付有据、堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。

2.财务部门的出纳职能具有垄断性。除财务部门或受财务部门委托外,任何单位或个人都不得代表公司接受现金或与其他单位办理结算业务。

3.出纳员在收取现金时,应仔细审核收款单据的各项内容,收款时坚持唱收唱付,当面点清;应认真鉴别钞票的真伪,防止假币和错收。若发生误收假币或短款,由出纳员承担一切损失。

4.现金收讫无误后,要在收款凭证上加盖现金收讫章和出纳员个人章,并及时编制会计凭证。

5.对于需支付现金的业务,会计人员必须审查现金支付的合法性与合理性,对于不符合规定或超出现金使用范围的支付业务,会计人员不得办理。

6.办理现金付款时,出纳人员必须根据审核无误、审批手续齐全的凭证支付现金,并要求经办人员在付款凭证上签上自己的名字。

7.支付现金后,出纳员要在付款凭证上加盖现金付讫章和出纳员个人章,并及时登记现金日记账。

8.不准以白条抵充库存现金。现金收支要做到日清月结,不得跨期、跨月处理账务。

9.每天收入的现金,应及时足额送存银行,不得坐支。

10.任何部门和个人,都不得以任何理由公款私借,个人因公借款,按《备用金管理制度》规定办理。

11.出纳人员因特殊原因不能及时履行职责时,必须由财务部领导指定专人代替办理有关业务,不得私自委托。

12.非现金出纳代收现金时,要及时登记“现金收付款项交接簿”办理交接手续,“现金收付款项交接簿”要同现金日记账一起保管归档。

13.严禁会计人员将公款携至自己家中存放保管。

14.因采购地点不确定、交通不便、银行结算不便,且生产经营急需或特殊情况必须使用大额现金的,由使用部门向财务部提出申请,经总经理及财务负责人同意后,准予支付现金。

15.财务经理应定期监盘库存现金,确保账账相符,账实相符。发现长短款,及时查明原因,按规定程序报批处理。由于出纳员自身责任造成的现金短缺,出纳员负全额赔偿责任,造成重大损失的,应依法追究责任人的法律责任。

五、现金的保管

1.现金保管的责任人为出纳员。出纳员应由诚实可靠、工作责任心强、业务熟练的会计人员担任,连续担任出纳岗位一般不得超过五年。

2.现金的保管要有相应的保管措施,保险柜应存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间,房间应有铁栏杆、防盗门。

3.保险柜钥匙由出纳人员保管,不得交由其他人代管。

4.出纳员工作变动时,应更换保险柜密码。保险柜钥匙、密码丢失或发生故障,应立即报请领导处理,不得随意找人修理或修配钥匙。

5.库存现金应整齐存放,保持清洁,如因潮湿霉烂、虫蛀等问题发生损失的,由出纳人员负责。

6.现金以外的物品,如有价证券、增值税专用发票等,如需存放在保险柜内,应办理保管交接手续。

7.出纳员到银行存取现金,须有保安员护送,并安排专车接送。

六、收银员现金管理

1.各营业点收银员在营业日终了时,除留下经核定的备用金以外,其余营业收入现金必须缴财务部出纳。

2.收银员严禁坐支现金,不得将收入款私自带出酒店,不得放在无安全防范措施的地方。

3.收银员必须在规定时间上缴营业款,不得无故拖延。

七、现金盘点

1.现金盘点:包括现金、银行存款、支票等。

2.盘点方式:采用定期(每月1日和年终盘点)和不定期抽查。

3.盘点人员:出纳(盘点人)、会计(会点人)。

4.现金盘点的时间,应于盘点当日上午发生收支前,或当日下午结账后进。

5.盘点前应将现金柜封锁,并于核对账册后开启,由会点人和盘点人共同盘点。

6.会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联,经双方签字认可后,第一联出纳留存,第二联会计留存,第三联交办公室留存。

八、账实不符的处理

1账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记帐人员应进行更正。

2.账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理、董事长处理。

篇3：商务酒店财务管理制度

目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法

第一条、借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交孙总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条、费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条、报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。

第四条、提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条、报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。

第六条、财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条、借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法

第一条、会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条、会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条、记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条、会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。

第五条、会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为十五年。

第六条、会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法

第一条、营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条、餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条、对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

第四条、客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条、车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条、各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法

第一条、库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。

第二条、现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条、现金收付的手续和规定：

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条、在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖'现金收讫'或'现金付讫'。

第五条、主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

第六条、流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常

需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条、要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条、超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

第九条、在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。

五、收取支票管理办法

第一条、检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

第二条、背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。

第三条、支票有效期为十天。

第四条、最低起点为100元。

六、盘点管理制度

第一条、目的

为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

第二条、盘点范围

(一)存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券。

(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条、盘点方式、时间

(一)年中、年终盘点

1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务：由财务部主管会计盘点。

3、财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。

(二)月末盘点

每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。

第四条、人员的指派与职责

(一)总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

(二)主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

(三)盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

(四)监盘人：由总经理派人担任。

(五)会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

(六)协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条、盘点前的准备事项

(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排'盘点人员编组表'、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。

第六条、盘点实施要求

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。

2、盘点时要力求物品的安全。

3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。

5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。

七、出入库管理办法

第一条、出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特殊情况除外)。

第二条、办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条、内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。

第四条、原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。

第五条、固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第六条、保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法

第一条、公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。

第二条、建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条、折旧年限：房屋、汽车、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条、折旧计提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采购管理办法

第一条、由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。

第二条、将采购计划送交财务部审核。

第三条、由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条、采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条、采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条、验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条、采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条、其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

十、保管员工作规范

第一条、负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条、定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条、货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

第四条、出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条、每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。

第六条、入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第七条、及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。

十一、报损、报废管理规定

第一条、商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报'商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。

第二条、经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。

第三条、各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第五条、报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、内部审计管理规定

第一条、认真复核总台收银员的.营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。

第二条、审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平?同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。

第三条、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。

第四条、审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。

第五条、每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。

第六条、要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。

十三、厨房成本的控制和管理

第一条、厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

第二条、厨房成本的控制应做好以下几个方面：

(1)严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。

(2)采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

(3)对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。

(4)对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。

(5)对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。

(6)厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。

(7)财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。

(8)每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。

篇4：商务酒店财务管理制度

为规范酒店的财务运作及管理工作，根据相关财务管理制度之规定，结合酒店业实际经营情况，特制定本办法。

第一章一般规定

第一条所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销帐单据。

1、原始凭证的基本要求

1)原始凭证内容必须具备：凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证单位名称或者填制人的姓名;经办人员的签名或者盖章;接受凭证单位的名称;经营业务的内容、数量、单位和金额。

2)从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位主管或者其指定人员的签名或盖章。

3)凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，必须有入库单或验收证明;支付款项的原始凭证，必须有收款单位的收款证明。

4)一式几联的原始凭证，应注明各联的用途，并且只能以一联作为收款证明。一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能的除外)套写。

5)经有关部门批准的经济业务，应当将批准的文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及“原件存档”字样;如果批准文件涉及两项报帐内容，可将原件附其中一份报帐单据，另一份注明原件在“xx报帐中”字样。

2、原始凭证粘贴的具体规定：

1)在空白报销单上将原始报帐凭证按小票在下，大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴;若票据较少，可直接在正式报销单的反面粘贴(原始凭证的正面与报销单的正面同向);若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。

2)将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。

第二条如果需报销的原始单据遗失，一律不予报销;特殊情况，必须报请酒店财务部负责人批准;已由银行付款，需进行报帐核销的原始单据遗失，须凭加盖对方发票章(或财务章)的原始单据复印件和经部门负责人签字的专题说明进行核销，同时对经办人按有关规定予以处罚。

第三条对不真实、不合规定的原始凭证不予报帐;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按规定更正、补充;原始凭证有错误的，应要求出具单位或填报人重开或更正(金额只可改小，不可改大)，更正处加盖单位印章或签章。

第四条严格执行报帐期限规定，及时进行报帐。

1、差旅费借支必须在返回酒店五天内报帐，其他现金借支十天内必须结清。

2、领用的转帐支票，经办人员必须在十天内到财务部门办理报帐手续;直接由酒店汇往各往来单位的款项，记入经办人员往来帐，经办人员必须在付款后(或货到，或工程完工后)一个月内到财务部门办理报帐手续(合同上有规定的除外)。

3、凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的，按有关规定予以处罚。

4、费用单据超过二个月的，不予报帐。

第五条严格执行酒店的审批规定，所有开支必须经部门负责人同意，酒店总经理及财务部负责人审批后方可办理。

第六条各项费用开支，以现金方式支付的，必须填写酒店现金报销单;

第七条已取得结算凭据的报帐业务，必须填付款申请单;未取得结算凭据的付款业务，应由经办人填写付款申请单，待货到(或工程完工)后由经办人取得发票，办理入库验收(或工程验收)手续，填写报销单办理报帐手续。

第二章资金支付的审批规定及流程

第八条报帐审批规定

1、各部门员工的日常费用，由部门负责人控制审核，报酒店总经理和酒店管理公司财务经理审批，;部门负责人的日常费用，直接由酒店总经理和酒店管理公司财务经理控制审批。

2、车辆保养、改装或维修，单项费用在3000元以内(含3000元)的，必须以书面形式，报管理公司总经理批准;单项费用在3000元以上的，必须逐级上报，。

3、酒店各种办公、印刷用品、小车过桥及汽油费用、电话费(含个人手机话费)等所需资金的支出，由酒店办公室管理及审核，报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

4、酒店日常经营所需的水、电及零星工程设备维修费用，由工程部负责核实，报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

5、酒店日常购置原材料、低值易耗品、物料用品、促销品、宣传品、电脑设备及耗材等用于经营的物资，由采购部负责核实，报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

6、酒店管理公司和酒店所有需支付的资金(除临时处置资金外)，均通过酒店管理公司财务经理统筹安排。

第九条报帐审批流程

1、员工因工发生的日常费用必须按规定事先报请部门负责人批准(部门负责人发生的费用，应逐级上报上级领导批准);部门负责人必须做到严格控制，杜绝先斩后奏的现象发生。

2、凡涉及购买物资的部门，应预先提交申请报告，根据报帐审批权限的规定经审批人批准后，由酒店指定的部门负责签定合同(除零星采购以外，所有采购业务均必须签定采购合同)、购置及报帐。

3、各级审批人出差期间，对必须开支的款项可授权他人代理行使审批职责。授权书上必须详细注明授权的范围、期限、被授权人等主要内容。授权书一式两份，一份由本部门留存，另一份交财务部门存档。

第三章资金的预算管理

第十条每年元月10日前，酒店根据当年的经营计划，提出当年资金总需求预算方案，报集团总部审批。

第十一条各酒店根据集团总部批准的资金预算方案，制定各月的资金预算计划，每月将酒店节余资金汇总使用。

第十二条酒店总经理审定各部门申报的资金需求计划，并将总资金预算计划分解到各需求部门。

第十三条按照确定的分部门资金需求计划，合理调度和安排资金的运用。

篇5：商务酒店设计规范

商务酒店设计规范

酒店设计要点

道路总体

● 后场内部人员出入口与客人通道严格分离

● 车行通道，客车货车入口和道路应严格分离

● 入口附近宜设出租车等候点，旅游车或穿梭巴士上客点

● 酒店货运车一般为2吨货车，充分考虑卸货位置和地库入口高度。

● 后场设置员工考勤出入口

● 大堂入口外宜设三条车道，上设雨蓬至少遮蔽二条车道。

● 高星级酒店宜设二个出入口，一个入口直接进入大堂，另一个出入口主要为团队，宴会，餐厅的综合出入口。

● 地面停车至少设置二辆大客车的停车位。

● 停车位最少应设置客房数的30％

● 大堂入口到停车场环道应顺畅，避免造成拥堵。

客房层

客房自然间面积参考

● 快捷酒店客房每间24平方米，4000×6000

● 四星级商务酒店每间35平方米，4200×8400

● 五星级酒店客房每间40平方米，4500×9000

● 超五星酒店客房每间48平方米以上，4800×10000

套房面积参考

● 小套房 1.5个自然间

● 普通套房 2.0个自然间

● 大套房 3.0个自然间

● 总统套房 6.0个自然间

● 总经理套房 3-4个自然间

客房层

● 每层楼面客房自然间宜为20－25间

● 客房楼层平面宜上下一致，避免自然间房型变化

● 客房层宜设至少二台后场货梯

● 客房层每层应设服务间和布草间，位置邻近后场货梯，内设给排水设备

● 有条件可设布草井，直接通向地下室布草收集房

● 客房层至少每二层应设工作人员卫生间

● 层高结构应保证客房走道管线安装吊顶后净高2.35 米以上

● 残疾人间为客房数的1％，应与一间标准间连通

● 样板房室内施工图设计须在扩初阶段完成，样板房施工完毕后，经评估后，出修改后正式施工图。

大堂前厅

● 大堂入口考虑设置不小于直径2.4 米的旋转门，另需设置平开门，平开门应设双门门斗。 ● 酒店到达处宜设置行李通道，能直接连接到行李房和服务电梯

● 入口设置礼宾台，行李房宜接近礼宾台。高星级酒店行李房宜设二间，团队与散客分开。 ● 前台位置的设置应考虑不影响大堂入口的交通

● 高星级酒店前台宜设二处，团队与散客分开。

● 前台办公室应近邻大堂前台，向总台开门连接

● 贵重物品存放室与前台办公室相连，员工从前台办公室进入，客人从大堂进入，设置柜台分隔

餐饮

● 中餐厅，宴会厅，会议室应另设置垂直交通，便于疏散

● 全日餐厅座位数为客房数的50％，每座面积2平方米。厨房面积为餐厅面积的50％ ● 全日餐厅开发式厨房与厨房相连，应保持足够的后勤通道宽度

● 全日餐厅兼顾客房送餐服务，应紧邻服务电梯。

● 中餐厅大厅设计应考虑可作婚宴使用

● 中餐厅应多设包房，主要包房都应设有独立卫生间和服务间，服务间宜设独立出入口。 ● 中餐厅宜设20人一桌的大包房，另外宜设二－三桌连通的包房。

● 中餐厅包房区宜有独立送菜通道与厨房相连。送菜通道不宜穿越大厅。

● 酒吧选位时应考虑设置与街道连接的直接入口。

宴会厅

● 宴会厅应设活动隔断，需能分隔成二－三间，长宽比宜为16:9 ● 宴会厅面积分隔后每小间宜为200-250平方米，每间区域都应设入口和后勤入口

● 宴会厅应设前厅，前厅面积约为宴会厅面积的30％－35％，前厅宜设在宴会厅长边一边。 ● 宴会厅后勤区应设厨房，面积约为宴会厅面积的30％

● 宴会厅后勤区应设家具储藏室，面积不小于宴会厅面积的20％ ● 宴会厅附近宜设贵宾休息间，宜设独立通道与宴会厅相连，宜设独立卫生间。 ● 宴会厅层宜设贵新娘化妆间，新娘化妆间应设有独立卫生间。

● 宴会厅层宜设宴会销售办公接待间。

● 宴会厅音控室设置宜位于宴会厅入口上方夹层。应设有回音孔，用于监听现场音效。

其它公共部位

● 会议层应设服务间，部分会议室前宜设公共的茶歇空间

● 酒店行政办公区域应设在酒店公共区域，主要设总经理室，销售部，餐饮总监，财务部，接待室等部门，四星级酒店一般公共区域的行政办公区域为200-300平方米

● 游泳池池面形状可以自由，但应保证有25×4米的直道区域，直道长度最少不得小于20米。应尽量避免游泳池面区域有立柱

● 游泳池长边两端不宜直接靠墙，应留有池边空间，可供上岸休息。池边应设有躺椅休息区域，以及饮料服务设施。

● 更衣室通向游泳池的通道上应设有洗脚消毒池。

● 公共区域宜设置通道或观察窗直接通向游泳池

● 如设有SPA区域，应与游泳池健身房能独立分开出入，可设通道相连

后场

● 后场设计，内部工作通道与客人通道严格分离

● 后勤区主要有：

卸货区，收货采购办公室，主仓库，垃圾房；

食品初加工区，食品冷库，酒水饮料库，总厨办公室；

员工考勤出入口，员工更衣室，员工食堂，人力资源部，员工培训室，员工医疗室；管家部办公室，布草仓库，制服间，洗衣房，日用品库；

工程部办公室，工程部仓库，工程部工场间；

保安办公室，安保中心，消防中心。

● 后场主要室内设计区域为：员工餐厅，员工培训室，员工更衣室

后场

● 卸货区宜设卸货平台900高，卸货平台宜设收发货室，收货仓库，干湿垃圾储藏室，空瓶室等。湿垃圾室须设空调。

● 制服间应临近员工考勤出入口，男女更衣室宜临近制服间。

● 快捷酒店员工人数一般为客房数0.8倍，一般高星级酒店员工人数为客房数1.2倍。员工男女比例约为男员工45％，女员工55％。员工更衣柜宜每人一个。

● 更衣室成品更衣柜尺寸300×1000，上下柜为一组，每个组合柜由四组或六组合成。员工更衣室须设男女淋浴间，卫生间。

● 一般300间客房的酒店，洗衣房面积应在320－350平方米之间。降板250－300。 ● 洗衣房蒸汽为必须提供的能源，应有不少于1.5吨蒸汽的来源。

厨房

● 一般餐厅的厨房面积不低于用餐区域面积的35％，厨房的吊顶高度应不低于2700mm。 ● 所有厨房的后勤区需要降板至少300mm～350mm，开放式厨房需降板150mm，以方便推入式冷库和地沟的安装

● 厨房负载一般区域负载要求为500kg/O，特殊结构区域负载700kg/O，一般库房和冷库负载800kg/O。

● 厨房区和食物加工区所产生的带有油脂的废水，必须先经过隔油池才能排放到污水渠。厨房中央隔油池应设计在厨房区域之外，其容量能满足一星期处理一次的要求。

● 部分食物加工设备和洗碗机需要用蒸汽加热，但其设备本身并不带蒸汽加热器，需要由蒸汽管道提供蒸汽。

与境外室内设计公司合同谈判几点注意事项：

设计费的价格所包含的内容（翻译，通讯，交通，税金等杂项费用的支付）。设计费支付的时间节点，支付比例及方式。

2. 室内设计所承担的责任和服务范围。

3. 今后主创设计师的人员名单及代表作。人员如随意更换的法律责任。

4. 出图的阶段工作时间表及每阶段出图的深度。拖延交图时间的责任。

5. 免费设计修改的次数和可以重新颠覆性修改方案的阶段。

6. 设计效果图的数量，价格，可以出图的阶段。

7. 设计阶段的`交流方式，出席会议的次数。施工阶段配合的方式及往返次数，超出部分的工时费用及交通费用等。

8. 设计方对国内施工图深化图纸的审核，与设备安装设计的配合。

顾问公司的邀请，顾问费用的支付，责任的承担与配合问题。

（宾馆酒店的顾问公司主要有：灯光，厨房，洗衣房，室内景观，软装饰，室内机电，会议音响系统，弱电网络等方面的顾问公司）

10.为便于控制价格，设计方应优先考虑国内已有材料，业主有权要求设计方对材料进行免费替换设计。

11.国内设计顾问公司责任的范围，配合的深度及价格。

篇6：培训管理制度

一、目的

为提高本公司从业人员职业素质，充实其业务知识与技能，以增进工作质量及绩效，特制定本方案。

二、适用范围

凡本公司所属从业人员的在职教育培训及其有关作业事项均依本规定办理。

三、工作权责划分

3.1人力资源部

3.1.1公司年度、月份培训课程的拟定、呈报。

3.1.2员工培训方案的制定和修改。

3.1.3全公司共同性培训课程的举办。

3.1.4外聘讲师及派外受训人员的管理。

3.1.5培训计划费用预算的拟定。

3.1.6共同性培训教材的编撰与修改。

3.1.7培训实施情况的督导、追踪、考核。

3.1.8培训效果的评估。

3.2各部门

3.2.1部门内部专业培训课程的举办。

3.2.2部门内部专业培训教材的编写和修改

3.2.3部门讲师人选的推荐。

3.2.4部门培训需求申请表。

3.2.5部门内部培训效果的评估

四、培训规范的制定

人力资源部协同各部门共同制定培训规范，提供培训实施的依据，内容包括：

4.1各部门的工作职务分类。

4.2各职务的培训课程及时数。

4.3各培训课程的教材大纲。

五、培训计划的拟订、程序

5.1每年12月上旬,人力资源部下发各部门、各厂《年度培训需求表》，各部门填写后由人力资源部审核，作为培训实施之依据。

5.2人力资源部就各部所提出的培训需求汇编《年度培训计划书》，呈报徐董核签。

5.3临时性的培训课程，培训部门需向人力资源部领取并填写《部门培训申请表》，由人力资源部审核，报徐董核准后实施。

5.4各项培训课程主办单位应提前一周内，填写《在职培训实施计划表》，呈报徐董核准后，通知有关部门及人员。

篇7：培训管理制度

1、人力资源部负责安排、管理统一的培训项目及参与并参与督导各部门的内部培训。各部门应把每月培训计划及培训大纲与培训内容提前报人力资源部备案，以便人力资源部进行监督与统一管理。

2、人力资源部将把有人力资源部组织的培训大纲与培训内容提前报人力资源部备案，各部门应根据培训计划及员工的排班情况安排并通知员工参加培训。并把培训名单报人力资源部。员工应按所安排的时间参加培训。

3、凡迟到、早退或不到者，人力资源部将比照《考勤制度》给予相应的处分。

4、每次课程结束后，人力资源部将安排考评。

效果考评的形式为书面问卷结合口头问答及岗位抽查。

岗位抽查指人力资源部就所讲授的课程内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核。

书面考评，根据考评情况给予评分：

80分以上为优秀60~80为中等60分以下为不及格

5、凡每次考评不及格者，降职一级。待重考合格后，回升员职位。

考评优秀者将视情况予以奖励。

6、人力资源部将建立员工培训档案，级路员工所接受的培训课程，考评成绩等。此培训考评结果将作为评选优秀员工、员工晋升、调整工资等的依据。

篇8：培训管理制度

一、目的

加强客户管理，建立有效的客户准入与退出管理机制，规范德奥假肢矫形康复技术产业有限公司（以下简称“公司”）所属销售部门管理行为，实现对客户的统一协调管理。

二、适用范围

公司营销事业部所属各销售部门

三、编制依据

国家相关法律法规及公司其他规章制度

四、职责分工

1、营销事业部

a)建立公司整体客户管理系统，完成各类相关产品的客户管理和维护工作；

b)制定符合客户管理系统的工作思路、操作性强的工作标准与业务流程；

c)指导所属各销售部门在客户管理系统下，结合本《制度》制定符合各部门实际需求的客户管理实施细则和管理流程，并监督落实；

d)制定公司客户准入标准和淘汰标准，建立公司客户黑名单信息数据库；

e)根据公司市场营销规划、销售计划及客户贡献价值，协调各所属部门进行客户的开发、管理和维护等工作；

f)负责所属各销售部门的客户信息库，收集、整理、归纳并及时更新客户信息数据库中的相关信息；

g)建立公司各销售部门客户的内部信息沟通机制，协调部门间关系，确保管理系统顺畅、有序运行；

h)建立客户信息管理反馈制度，及时处理各部门有关客户管理的建议、意见及有关报告，根据具体情况调整、修改相关规定；

i)协调、组织各部门市场区域的产品推广会、产品展销会、客户座谈会及公司全年客户答谢会等，了解客户需求，共同制定关键客户发展计划；

j)本着公平、公正原则，以合作双赢的理念协助处理客户的投诉与意见反馈。

2、各所属销售部门

a)按照公司客户管理系统及本《制度》的相关要求，结合本部门实际情况，制定适合本部门市场开发、客户管理和维护的客户管理实施细则，并组织实施、监督落实；

b)销售内务主管（内勤）负责本部门的客户档案管理工作；

c)收集、汇总、分析区域市场情况、客户信息资料，细化公司销售总体策略及销售规划，确定客户结构、类别比例，制定客户开发计划；

d)按照本《制度》的要求，进行客户的分级和阶段性评审管理，建立适应本部门需要的客户档案和客户信息数据库，包括客户黑名单数据库；

e)及时、准确地录入与更新公司销售客户管理系统中本部门的销售客户及产品市场等相关信息；

f)管理和维护本部门的客户，包括但不限于进行客户拜访、与客户充分沟通、了解客户需求、愿望及经营变化，搜集整理客户意见，制定具有针对性的营销方案，及时调整相关客户政策，不断提高客户满意度与忠诚度；

g)制定客户投诉管理办法，明确客户投诉处理种类、范围、责任部门/人及处理时间，确保客户投诉得到妥善处理；

h)依照客户信息协调机制的相关要求，就客户管理工作及时与公司高层及各部门协调沟通。

五、管理内容

1、客户准入制度

1.1公司所属各销售部门在销售客户管理工作上应施行具体的准入制度。客户准入制度不适用零售客户和内部关联交易客户管理，各部门可根据实际情况建立适合本部门营销工作需要的零售户和内部关联交易客户管理办法。

1.2客户准入的基本条件主要包括以下内容：

a)具有独立承担民事责任的能力，客户必须为具备工商营业执照、税务登记证等有效证件的企业，医疗机构应有国家相关法律法规要求的所有合法资质；

b)具有良好的商业信誉；

c)必须通过签订购销合同的方式与公司所属各销售部门建立买卖关系；

d)在既往经营活动中没有违法记录；

e)客户必须拥有其拟销售或经营的相关产品的经营/使用资质，包括但不限于国家要求的专项资质等；

f)积极与公司及各销售部门配合，共同维护公司的品牌形象。2客户的分级管理

2.1为准确把握客户的价值贡献，做好客户的开发与管理工作，公司所属各销售部门须根据客户的具体情况，将符合准入基本条件的客户按业务合作量、应收款情况、经营信誉与对我公司产品忠诚度考虑划分为VIP客户、优选类客户及合格类客户。

2.2VIP客户标准如下：

a)必须为具有一定规模的企业/医疗机构（三级乙等以上或病床位达到张床位的专业骨科/创伤医疗机构，或者既往与我公司业务量每年不小于万元），经营效益良好，信誉度、稳定性、忠诚度高的直接经销商或医疗机构；

b)在已开展的同公司的商业活动中，能够按期支付货款，交易风险小，无滞期付款、逾期未提货等违约记录；

c)有意愿与公司建立长期的合作伙伴关系，共同承担市场风险，共同享有市场机会带来的利益；

d)公司所属各销售部门的VIP客户的总数量不得超过本部门客户总量的15%，单品种VIP客户原则上应控制在该品种客户总量的15%以内。

2.3优选类客户标准如下：

a)在本区域有一定的知名度，当前无风险，经营相对良好的经销商或医疗机构（二级甲等以上或病床位达到张床位的专业骨科/创伤医疗机构，或者既往与我公司业务量每年不小于万元）；

b)具备一定经营实力，且产品年需用量或销售量较大；

c)诚信度、忠诚度较高，有与公司长期合作的意愿；

d)在已开展的同公司所属各销售部门的商业活动中，无滞期付款、逾期未提货等违约记录；

e)公司所属各销售部门的优选类客户的总数量不得超过本部门客户总量的30%，单品种优选类客户原则上应控制在该品种客户总量的30%以内。

2.4合格类客户标准如下：

满足公司所属各销售部门客户准入基本条件的，除VIP客户、优选类客户之外的其它客户。

2.5公司所属各销售部门在斟选VIP、优选类、合格类客户时，可参考本《制度》附件1《销售客户审核评价表》中的评审标准，制定符合本部门需要的、符合实际情况的具体分销售产品的客户评审标准。

3客户分级管理权限及升降级管理制度

3.1公司所属各销售部门在客户管理工作上须采用动态管理的方式，客户信息库应根据本部门销售工作的实际情况，如该客户在该时间段的合同履约情况、货款支付情况、诚信情况等，进行定期更新（一般为每半年进行一次调整）。

3.2公司所属各销售部门针对本部门客户进行阶段性评审，原则上每6个月进行一次，填写客户阶段评价表（附件2），并将评审结果报送营销事业部统一备案。

3.3公司所属各销售部门的VIP客户，若在一个评价阶段中出现相关问题(包括但不限于对已经签订的合同执行能力差、付款不及时、客户公司日常运行出现重大危机等)，则各所属单位应根据阶段评价结果和出现问题所产生的后果，5日内将该VIP客户降为优选类客户或合格类客户，若因该客户原因，导致公司重大损失或声誉的损害，则各所属销售部门应及时将具体情况报送营销事业部。营销事业部核实后，有权将该客户列入公司“销售客户黑名单”（附件3），并及时在公司内部网站登录黑名单信息，通报各销售部门，在公司所属各销售部门范围内清除该客户。

3.4公司所属各销售部门的合格类客户、优选类客户若在一个评价阶段中表现良好，各单位可根据阶段评价结果将该销售客户上升为优选类客户或VIP客户。

3.5公司及各所属销售部门在客户管理上施行“客户黑名单”管理。具体管理方法如下：

a)公司“客户黑名单”的管理权限在营销事业部，营销事业部将公司“客户黑名单”以报表的形备案；公司所属各销售部门的“客户黑名单”的管理权限在各所属部门，各所属部门应将本部门“客户黑名单”以报表的形式上报营销事业部备案；

b)如某客户进入公司所属某销售部门的“销售客户黑名单”，则该部门不得再与该客户发生商业行为；如某客户进入公司的“销售客户黑名单”，则公司所属各销售部门皆不得再与该客户发生任何商业行为。

篇9：培训管理制度

一、培训宗旨

1、根据企业发展战略，将培训的目标与企业发展的目标紧密结合，围绕企业发展开展全员培训，不断探索创新培训形式;

2、将培训与人力资源开发紧密结合，拓展培训的深度和内涵;

3、实行全员培训，建立培训效果与激励挂钩机制，搭建起学习型、知识型企业的平台。

二、培训目的

1、达成对公司文化、价值观、发展战略的认知和认同。

2、掌握公司规章制度、岗位职责、工作要领，使新进员工尽快适应和能胜任本职工作。

3、改进员工工作表现，强化责任意识、安全意识和质量意识，树立效率原则、效益原则。

4、提升员工履行职责的能力和主人翁的责任感，端正工作态度，提高工作热情，培养团队合作精神，形成良好的工作习惯。

5、提高员工学习能力和知识水平，提升员工职业生涯发展能力，为个人进步和企业发展创造良好环境和条件;

6、提高企业综合素质，增强企业的竞争能力和持续发展能力。

三、培训原则

依照公司管理手册，追踪行业新动态，掌握新知识，找出差距，需什么学什么，缺什么补什么，急用先学，立竿见影。

四、培训的组织

1、员工培训工作在公司统一布署下由人力资源部归口管理、统一规划，培训中心和各分店、各部门和所属公司各司其职组织实施，员工个人主动配合。由培训中心主要负责公共部分和理论部分、专业部分的培训，实际操作部分由部门、分店和所属公司组织培训。

2、人力资源部每年年底根据公司下一年度发展计划、业务目标、考核指标，拟订公司年度培训计划上报公司批准执行。

3、培训中心根据公司培训计划，结合“年度考试方案”制定年度培训课程大纲，明确培训的目的、内容、时间、授课人、课程要求和验收标准，报人力资源部审核，经公司领导批准后组织实施。

4、培训授课要落实到人，由培训中心组织备课，必要时还要组

织授课人试讲。需外请专家、教授的报公司批准。

5、人力资源部组织培训中心，建立企业培训资源体系，做好教案编排，完善培训教材库、培训案例库和试题库，为持续的做好培训工作奠定基础。

6、培训实施部门要做好课堂管理，制备教材，保证良好的环境，准备必要的培训设备及辅助材料。

7、员工享有参加培训的权利，也有接受培训和培训他人的义务。除了积极参加公司和各部门组织的各项培训外，公司提倡和鼓励员工在提高专业知识、工作技能和综合素质方面进行自主学习。

6、培训中心、各部门、各分店要及时掌握培训需求动向，在公司统一培训的基础上，适时合理的调整培训内容。各部门、各分店等单位和个人也可以向人力资源部门提出培训要求和建议。

五、培训种类和内容

(一)新员工岗前入职培训是对新员工入职前进行的上岗培训，包括军事训练、基础理论知识学习和实际操作训练三个部分。时间7天(收银员10天)。

1、军事训练时间1天，学习立正、稍息、各种转法和步伐。目的是培养员工的组织性、纪律性和吃苦精神。

2、基础理论知识学习时间4天，内容如下:

(1)企业文化和制度培训，目的是使员工了解企业发展史，熟知企业宗旨、企业理念、企业精神和经营范围;学习和掌握企业行政管理制度、业务工作制度和道德行为规范;了解公司、部门、分店和所属公司的地点、内外环境、单位的性质、各种视觉识别物及其含义。

(2)岗位培训，培训部门要对新员工拟任岗位进行专业培训，使其熟悉岗位职责、业务知识、日常工作流程、工作要求及操作要领。

(3)案例研究及模拟实习，以案例形式讲解本企业在经营活动中的经验和教训，使新员工掌握一些基本原则和工作要求，而后可进行有针对性的模拟实习。

3、实际操作训练主要由优秀老员工按照公司员工“传、帮、带”责任制度，到分店跟班定向操作训练，通过运用和实践，巩固提高专业技能。时间2天(收银员5天)。

4、培训后进行考核，分为理论考核和实践考核，结合平时的学习态度、学习纪律和学习成绩综合进行。考核合格者方可上岗，对于补考不合格者，公司不予以录用。

(二)在职员工的培训

1、岗位培训是对在职人员进行岗位知识、专业技能、规章制度、操作流程的培训，丰富和更新专业知识，提高操作水平，每次培训集中解决一至二个问题，边学习边操作边提高。采用部门(分店)内训与培训中心组织集中培训相结合的形式，让员工了解每个岗位必须掌握的新理论、新知识、新技能等。时间3天。

2、转岗培训。对公司一般干部、员工进行内部调动时进行的培训，为其适应新岗位的要求补充必要的理论、知识、技能。时间3天。

3、待岗培训、下岗培训:对考核不合格人员，或不胜任本职工作人员，或经常违规违纪屡教不改人员的培训，以期达到胜任本职工作为目的。时间7天。培训期间不享受工资和各项补助，费用自理。

4、升职培训:员工职务晋升后的培训，针对新岗位的要求补充必要的理论、知识、技能，以尽快胜任新工作。时间3天。

5、专业培训是对从业人员就某一专题进行的培训，目的是提高从业人员的综合素质及能力，内容为行业新动态、新知识、新技能等。采用灵活多样的培训形式:派公司员工到优秀商场去参观学习;邀请供应商的专业技术人员来公司、分店等对专业人员进行培训指导;聘请权威性的专家、教授来公司、分店等对专业人员进行培训指导等。时间3天。

(三)管理人员的培训

1、经理助理及以上中高层管理人员的培训，目的是学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解政府的有关方针、政策和法规，提高市场预测、决策、组织、执行和控制能力。培训内容主要是市场经济所要求的系统管理理论、知识和应用能力。培训形式以聘请专家、教授举办专业知识讲座为主，自学和内训为辅。

2、基层管理人员，培训时间根据培训内容确定，学习公司管理手册，熟练掌握岗位知识，管理制度及操作流程。

(四)专业技术人员的培训

专业技术人员培训针对财务人员、工程师、工程技术人员等，目的是了解政府有关政策，掌握本专业的基础理论和业务操作方法，提高专业技能。培训时间3天。

以上各种培训内容除外请人员讲授外，均依照公司<岗位培训大纲>执行。

六、培训方法

1、以自办为主，外请为辅，采取培训中心讲师授课与各分店、各部门的专项培训相结合，相对集中的办法进行。

2、授课人以培训中心讲师为主，亦可通过聘请方式从公司技能明星、优秀员工、专业能力强的资深老员工中出任兼职讲师。

3、聘请外单位的专业技术人员到公司为员工讲课或组织训练，重点是军事训练、法律知识、卫生知识、商品知识和伪钞辨认等方面。

4、各部门、分店、所属公司的专项培训由单位自行组织，以内训的形式进行。

七、培训要求