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篇1：危险作业审批规章制度优秀
为保证施工现场危险作业人员安全，预防事故发生，促进安全生产，根据国家有关法律、法规，减少危险作业安全事故的发生，最大限度的保护从业人员的人身健康安全。特制订适用于本制度。
危险作业范围
a高空作业(高度在2m以上,并有可能发生坠落的作业);b动火作业;
c吊装设备的作业;d带电作业;e有限空间作业f其它危险作业。
危险作业审批
⑴ 报请审批的危险作业应属于生产中不常见，急需解决的作业。进行危险作业前，应由下达任务部门和具体执行部门(包括承包部门、个人)共同填写“危险作业申请单”，报项目部批准。
⑵ 如情况特别紧急来不及办理审批手续时，实施单位必须经公司安全部门同意方可施工。公司安全部门应召集有关部门在现场共同审定安全防范措施和落实实施单位的现场指挥人。
⑶ 危险作业的单位应制定危险作业安全技术措施，报请项目部审批。
⑷ 作业人员由危险作业项目经理指定，有作业禁忌症人员、生理缺陷、劳动纪律差、喝酒及有不良心理状态等人员，不准直接从事危险作业。
危险作业的实施
⑴ 危险作业申请批准后，必须由执行单位领导下达危险作业指令。操作者有权拒绝没有正式作业指令的危险作业。
⑵ 作业前，项目部或危险作业负责人应根据作业内容和可能发生的事故，有针对性地对全体危险作业人员进行安全教育，落实安全措施。
⑶ 危险作业使用的设备、设施必须符合国家安全标准和规定，危险作业所使用的工具、原材料和劳动保护用品必须符合国家安全标准和规定。做到配备齐全、使用合理、安全可靠。
⑷ 危险作业现场必须符合安全生产现场管理要求。作业现场内应整洁，道路畅通，应有明显的警示标志。
⑸ 危险作业过程中实施单位负责人应指定一名工作认真负责、责任心强，有安全意识和丰富实践经验的人作为安全负责人，负责现场的安全监督检查。
⑹ 危险作业单位领导和作业负责人应对现场进行监督检查。
⑺ 对违章指挥，作业人员有权拒绝作业。作业人员违章作业时安全员或安全负责人有权停止作业。
⑻ 危险作业完工后，应对现场进行整理。
危险作业安全管理
1)、合理组织施工作业
有作业禁忌症人员、胜利缺陷、劳动纪律差、喝酒及有不良心理状态等人员，不准直接从事危险作业。
2)、安全技术交底
在安排危险作业前，相关人员要组织对作业人员进行安全技术交底，交底要明确危害的严重性和主要的预防措施。
3)、指定专职安全人员旁站
作业过程中要有专(兼)职安全监督员负责现场安全管理，如明火作业的看火人、各作业班组的工班长。安全监督员要坚守岗位，严禁私自脱岗，发现安全隐患时要立即处理或上报处置，情况危急时可指令人员停止施工离开作业范围。
4)、危险作业安全保证措施
⑴、高处作业：作业点必须按标准设置安全防护设施，确有困难不能设置安全防护设施时必须采取临时保障措施以保证作业安全;作业人员要系好安全带，使用的工具要放到工具袋，严禁随意抛掷;遇有六级及以上强风、大雾、雷暴等恶劣天气时停止露天作业;作业场所要有足够的照明设施。
⑵、临时用电作业：作业人员必须持证上岗，严禁无证人员操作。作业时要佩戴好绝缘保护用品，挂设禁止合闸等标识标牌。
⑶、动火作业：现场主要涉及氧气、乙炔焊接作业、防水作业以及电焊作业。现场明火作业必须严格执行“动火审批制度”，做到持证上岗;防水作业时严禁与明火作业同地点同时进行。
⑷、起重吊装作业：现场主要吊装作业必须做到持证上岗，严禁无证操作。吊装前要先对机械设备、吊具进行检查，严格按“十不吊原则”操作，作业过程中做好周边防护，严禁无关人员进入。对于超过一定规模的起重吊装作业，要编制专项方案并邀请有关专家进行论证，并严格按方案实行。
⑸、有限空间作业：严格落实“有限空间作业安全管理制度”，本着“先检测、先通风、后作业”的原则组织有限空间作业。
⑹、安装拆除作业：安装拆除作业要委托有相应安拆资质的单位进行作业，并签订安全生产管理协议，作业前要对作业人员进行安全技术交底，指定施工员进行全过程监管。
⑺、作业人员要正确佩戴和使用劳动保护用品。
⑻、危险作业完工后，应对现场进行整理。
篇2：危险作业审批规章制度优秀
1 目的
为加强公司危险作业安全管理，预防和减少各类事故发生，保障作业人员生命安全。根据国家安全生产有关法律法规及标准，结合本公司生产工作实际，特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于公司各部门及在公司危险区域作业的相关方。
3 危险作业安全管理
3.1 危险作业定义
是指在安装、生产、工作中具有较高危险性，不适于一般性的安全操作规程，容易对作业人员造成人身伤害和各类事故，需要采取特别控制措施的特殊作业。
3.2 危险作业种类
高处作业、有限空间作业、带电危险作业
3.3 危险作业要求
△ 不得将危险作业项目发包给不具备资质的企业或个人;
△ 危险作业项目，实行“谁组织生产，谁制定安全措施”、“谁批准方案实施，谁负责措施落实”的管理体制，并明确各方责任;
△ 重大危险作业项目的安全交底，应履行层层签字后交底书应存档备案;
△ 危险作业项目未经审批不得施工作业(特殊紧急情况除外);
△ 特殊情况无法履行审批手续时，现场应有专人负责安全工作，并有具体的安全措施，在情况允许后立即到安全部补办审批手续;
△ 安全部及有关部门应及时对危险作业点进行现场全面检查，作业中应布置安全人员和相关部门人员做重点监督监护。
4 高处作业安全管理
4.1 高处作业的定义
在坠落高度基准面2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行作业称为高处作业。或者虽然在2米以下，但在作业地段坡度大于45°的斜坡处作业，也可视为高处作业。
4.2 一般高处作业分级
△ 高处作业高度在2-5米时，为一级高处作业;
△ 高处作业高度在5-15米时，为二级高处作业;
△ 高处作业高度在15-30米时，为三级高处作业;
△ 高处作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。
4.3 特殊高处作业
△ 在阵风风力六级(风速每秒10.8米)以上的情况下进行的高处作业，称为强力风高处作业;
△ 在高温或低温下进行的高处作业称为异温高处作业;
△ 降雨或下雪时进行的高处作业，称为雨雪天高处作业;
△ 室外完全采用人工照明时进行的高处作业，称为夜间高处作业;
△ 在接近或接触带电的条件下进行的高处作业，称为带电高处作业;
△ 在无立足或无牢靠立足的条件下，进行的高处作业，称为悬空高处作业;
△ 对突然发生的各种灾害事故，进行抢救的高处作业，称为抢救高处作业。
4.4 高处作业要求
△ 登高作业严禁接近电线，特别是高压线路，应保持间距2.5米以上;
△ 悬空作业一定要按规定选好吊拉绳、系牢安全带，并设有监护人;
△ 在自然光线不足或者在夜间进行高处作业时，必须有充足的照明;
△ 严禁上下垂直交叉作业，必要时应采取相应隔离安全措施;
△ 高处作业所用工具材料等不得抛掷，工作完毕做到人走料净场地清，防止落下伤人;
△ 打扫卫生、擦玻璃等非生产高处作业，必须按高处作业要求去做，并做好安全防护措施;
△ 需登高作业，必须提出《危险作业许可证》申请，经审批并落实相关安全措施后，方可登高作业;
△ 高处作业人员严禁酒后作业，严禁赤脚及穿硬底鞋、拖鞋等易滑的鞋;安全带不得低挂高用;按要求正确使用个人劳动保护用品;
△ 登高所用的工具、器材及保护用品，必须建立登记，做到专人保管，定期检查、检验、修理、报废等工作;
△ 梯子使用时，需要有防滑措施，放置斜度一般60-70度之间为宜，严禁一梯两人操作，若两梯连接，连接处必须绑扎牢固，严禁三梯连接;
△ 六级强风或其他恶劣气候条件下，禁止登高作业，若抢险需要时，必须采取可靠的安全措施，主管领导要现场指挥，确保安全;
△ 在薄板材料、塑料、石棉瓦等危险屋顶作业时，必需铺设坚固、防滑的脚手板，如果工作面有玻璃时必须加以固定。
4.5 高处作业审批程序
△ 作业高度在15米及以下的一、二级高处作业项目，由安全部门负责人审批;
△ 作业高度在15-30米的三级高处作业项目，由安全部门和主管厂长审批;
△ 作业高度在30米以上的特级高处作业项目，由公司总经理审批;
△ 如需要进行特殊高处作业时：各级领导干部，都要亲临作业现场监督检查，并落实安全措施后方可在审批手续上签字;
△ 遇有紧急或特殊情况，需要立即登高处理时，单位领导亲自监护(或指定专人负责)，可事后补办《危险作业许可证》。
5 有限空间作业安全管理
5.1 有限空间作业定义
是指作业人员在封闭或半封闭、长时间与外界隔离、自然通风不良、易造成有毒有害物质或含氧量不足的空间内所进行的作业。
5.2 管理要求
△ 有限空间作业实施审批管理，作业前必须办理《危险作业审批表》;
△ 有限空间作业，在有限空间外应设有专人监护;
△ 有噪声产生的有限空间作业时，应配戴耳塞、耳罩等防噪声护具;
△ 有限空间照明电压不超过36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压不超过12V;
△ 在缺氧有毒的有限空间作业时，应佩戴隔离式防护面具，必要时作业人员要栓带救生绳;
△ 有限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后切断电源，上锁并加挂警示牌;
△在有酸碱等腐蚀性介质的有限空间作业时，应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等护品;
△ 有限空间与其它系统连通的可能危及安全作业的管道、孔、洞，应采取有效隔离措施;△ 保持有限空间内空气良好流通，必要时可采取强制通风，但禁止向有限空间充氧气或富氧空气;
△ 作业前半小时内，作业部门应联系公司相关部门对有限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入;
△ 在易燃易爆的有限空间作业时，应穿防静电工作服、工作鞋，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具;
△ 作业结束后，由有限空间所在单位和作业单位共同检查有限空间内外，确认无问题后方可封闭有限空间。
6 带电危险作业安全管理
△ 严格执行国家《电业安全工作规程》及操作规程等相关规定标准执行。
△ 必须执行“工作票”制度和“挂牌”规定。
△ 作业前，制定相应安全措施，并办理《危险作业许可证》，《危险作业许可证》由设备部、安全部，主管厂长审批。
篇3：危险作业审批规章制度优秀
为保证施工现场危险作业人员安全，预防事故发生，促进安全生产，根据国家有关法律、法规，减少危险作业安全事故的发生，最大限度的保护从业人员的人身健康安全。特制订适用于本制度。
危险作业范围
a高空作业(高度在2m以上,并有可能发生坠落的作业);b动火作业;
c吊装设备的作业;d带电作业;e有限空间作业f其它危险作业。
篇4：危险作业审批规章制度优秀
⑴ 报请审批的危险作业应属于生产中不常见，急需解决的作业。进行危险作业前，应由下达任务部门和具体执行部门(包括承包部门、个人)共同填写“危险作业申请单”，报项目部批准。
⑵ 如情况特别紧急来不及办理审批手续时，实施单位必须经公司安全部门同意方可施工。公司安全部门应召集有关部门在现场共同审定安全防范措施和落实实施单位的现场指挥人。
⑶ 危险作业的单位应制定危险作业安全技术措施，报请项目部审批。
⑷ 作业人员由危险作业项目经理指定，有作业禁忌症人员、生理缺陷、劳动纪律差、喝酒及有不良心理状态等人员，不准直接从事危险作业。
危险作业的实施
⑴ 危险作业申请批准后，必须由执行单位领导下达危险作业指令。操作者有权拒绝没有正式作业指令的危险作业。
⑵ 作业前，项目部或危险作业负责人应根据作业内容和可能发生的事故，有针对性地对全体危险作业人员进行安全教育，落实安全措施。
⑶ 危险作业使用的设备、设施必须符合国家安全标准和规定，危险作业所使用的工具、原材料和劳动保护用品必须符合国家安全标准和规定。做到配备齐全、使用合理、安全可靠。
⑷ 危险作业现场必须符合安全生产现场管理要求。作业现场内应整洁，道路畅通，应有明显的警示标志。
⑸ 危险作业过程中实施单位负责人应指定一名工作认真负责、责任心强，有安全意识和丰富实践经验的人作为安全负责人，负责现场的安全监督检查。
⑹ 危险作业单位领导和作业负责人应对现场进行监督检查。
⑺ 对违章指挥，作业人员有权拒绝作业。作业人员违章作业时安全员或安全负责人有权停止作业。
⑻ 危险作业完工后，应对现场进行整理。
危险作业安全管理
1)、合理组织施工作业
有作业禁忌症人员、胜利缺陷、劳动纪律差、喝酒及有不良心理状态等人员，不准直接从事危险作业。
2)、安全技术交底
在安排危险作业前，相关人员要组织对作业人员进行安全技术交底，交底要明确危害的严重性和主要的预防措施。
3)、指定专职安全人员旁站
作业过程中要有专(兼)职安全监督员负责现场安全管理，如明火作业的看火人、各作业班组的工班长。安全监督员要坚守岗位，严禁私自脱岗，发现安全隐患时要立即处理或上报处置，情况危急时可指令人员停止施工离开作业范围。
4)、危险作业安全保证措施
⑴、高处作业：作业点必须按标准设置安全防护设施，确有困难不能设置安全防护设施时必须采取临时保障措施以保证作业安全;作业人员要系好安全带，使用的工具要放到工具袋，严禁随意抛掷;遇有六级及以上强风、大雾、雷暴等恶劣天气时停止露天作业;作业场所要有足够的照明设施。
⑵、临时用电作业：作业人员必须持证上岗，严禁无证人员操作。作业时要佩戴好绝缘保护用品，挂设禁止合闸等标识标牌。
⑶、动火作业：现场主要涉及氧气、乙炔焊接作业、防水作业以及电焊作业。现场明火作业必须严格执行“动火审批制度”，做到持证上岗;防水作业时严禁与明火作业同地点同时进行。
⑷、起重吊装作业：现场主要吊装作业必须做到持证上岗，严禁无证操作。吊装前要先对机械设备、吊具进行检查，严格按“十不吊原则”操作，作业过程中做好周边防护，严禁无关人员进入。对于超过一定规模的起重吊装作业，要编制专项方案并邀请有关专家进行论证，并严格按方案实行。
⑸、有限空间作业：严格落实“有限空间作业安全管理制度”，本着“先检测、先通风、后作业”的原则组织有限空间作业。
⑹、安装拆除作业：安装拆除作业要委托有相应安拆资质的单位进行作业，并签订安全生产管理协议，作业前要对作业人员进行安全技术交底，指定施工员进行全过程监管。
⑺、作业人员要正确佩戴和使用劳动保护用品。
⑻、危险作业完工后，应对现场进行整理。
篇5：危险作业安全规范化制度
1、目的
为了加强危险作业时的风险控制，预防危险作业时重大伤亡事故的发生，保障生产过程中作业人员及设备的安全。
2、适用范围
适用于从事危险作业时的登记审批管理
3、职责
3.1项目负责人是本项目危险作业审批的第一责任人
3.2项目组安全员负责根据工程实际情况识别工程施工过程的危险作业，并制定相应的预防措施和应急预案。同时负责对施工班组进行危险作业交底和登记，并对危险作业过程进行监控。
3.3施工班组长负责对危险作业人员进行安全技术交底，并上报项目部登记审批。
4、程序
4.1危险作业识别
根据工程的要求和实际情况，现将项目涉及的危险作业总结如下：
(1)深基坑开挖
(2)土方开挖工程中的爆破施工
(3)高空作业
(4)大型设备吊装
(5)脚手架工程
(6)射线探伤
(7)深坑(2米以下)作业
(8)潮湿环境的施焊工程
(9)拆除工程
(10)带电作业
(11)在具有特殊危险区域及一、二级动火区域的动火作业
(12)液氮预冷
(13)管道系统的吹扫打压
(14)多个单位协同进行的作业
(15)工程负责人认为按危险作业实施管理的其他作业内容
4.2危险作业准备
4.2.1项目负责人必须对项目实施过程中存在或者可能存在的危险作业事先给予辨识，并预先有针对性的进行实施准备。
4.2.2危险作业前要对作业人员身体进行检查，确定没有妨碍作业的疾病和生理缺陷。
4.2.3危险作业前要对作业人员进行登记，避免女工、未成年工及老、弱、病、残人员参加。
4.2.4危险作业相关人员必须经过安全培训教育后方可上岗作业，安全培训包括安全生产技术、操作规程学习和突发事件应急预案交底等内容。
4.2.5相关人员经过培训教育后，安全管理人员要组织考试，考试合格方可上岗。(有登记表、试卷)
4.2.6项目组安全员要事先对危险作业进行重大危险源辨识，并制定相应的预防措施和应急预案，并对施工班组进行交底。
4.2.7施工班组长要根据项目组的交底针对所要施工的危险作业制定现场的应急预防和突发事件应对措施。
4.2.8班组在实施危险作业之前必须填写《危险作业申请表》，报请项目组安全管理人员登记、审核，安全管理人员报请项目负责人认定批准。
4.3危险作业的实施
4.3.1危险作业人员在作业前不准喝酒，作业中不得违反安全技术操作规程。
4.3.2危险作业时，要正确穿戴好劳动防护用品。
4.3.3指挥人员不得违章指挥作业和强令工人冒险作业。作业人员针对此种情况有权拒绝作业。
4.3.4危险作业时，作业区域要有明显的警戒标志和告示，非工作人员严禁靠近。
4.3.5班组在实施危险作业时必须取得项目组安全管理人员同意后方可实施操作，并且安全管理人员要对其实施的危险作业进行全程的监控。
4.3.6在进行特殊级及一、二级动火作业时，除办理危险作业申请外，在具体实施作业前必须填写《动火证》，报现场安全人员批复。其中特殊级动火作业除按一、二级动火作业办理手续外，必须报请建设方和消防部门批准。《动火证》需每日一办，且不可一证多用或者重复使用。
4.3.7在进行基坑开挖等动土作业除报请危险作业审批外，还必须办理动土票。
4.3.8现场的安全监控人员，应对作业中违反操作规程的人员记录在案，并给予相应的警告处分，对多次警告后仍不改过的，要对施工班组和相应作业人员给予处罚。
4.3.9危险作业结束后，必须认真清理施工现场，确认无隐患遗留后，方可撤离现场。
篇6：危险作业安全规范化制度
1、适用范围
凡在企业内进行离地面2米以上的高空作业、带电作业、禁区内明火作业、爆炸或有爆炸危险的作业，中毒或有窒息危险的作业、地面下的作业等，均应履行审批手续。
2、审批程序
2.1企业在生产经营中需要进行危险作业时，必须经所在部门或生产车间填写《危险作业审批表》，并附有危险作业内容、范围、时间及防范措施，监护人。报企业安全主管部门审批，分管经理批准后实施。
2.2危险作业范围大的作业，必须由企业安全生产委员会主任审核批准方可实施。
2.3凡属于危险作业范围的，由下达任务部门和执行任务部门共同研究填写《危险作业审批表》，一式二份，送安技监督部门审查后，必要时经现场检查后，提出防护措施，报主管安全工作的企业领导审批，审批后的《危险作业审批表》由安技监督部门存档备案。
3、作业范围
在审报进行危险作业时必须是在企业范围内场地作业，严禁超出企业范围以外作业场所。
4、监控防范措施
危险作业人员必须是本工种的专业操作人员持有效证件上岗;所涉及的相关单位和企业主管部门必须派人现场监护和指挥;配备相应的防护器具;制定可能发生问题的应急预案;必要时请求上级主管部门给予协助解决。
篇7：施工现场明火作业审批制度有哪些？
，
2．施工作业用火必须经项目部审查、批准，方可作业。许可证只有在指定的地点和时间内有效。
3．具有火灾危险的场所禁止动用明火。确需动用明火时，必须事先向项目办理审批手续，并采用严密的消防措施。专人定点监护，切实保证安全。
4．动用电气焊，必须由专业人员进行，并持证上岗。
篇8：文件审批制度
文件审批制度
（1）报市妇联领导审批的文件，按照文件的审批程序和领导分工负责的原则办理。
（2）各部室报领导审批的文件，除紧急、重大或需特殊保密的事项外，均应经办公室文书呈送领导审批。
（3）市妇联收到的文电，由办公室主任按照市妇联机关公文处理有关规定，呈主席阅示后送交副主席和有关部室阅处。
（4）以市妇联党组名义上报、下发的文电，由党组书记或党组书记委托的`党组成员签发。
（5）市妇联会同其他部门的联合发文或会签发文，原则上对方是哪一级领导会签，市妇联也由哪一级领导会签。
（6）以市妇联名义报告市委、市政府领导同志指示交办件的办理情况和意见时，市委、市政府领导同志指示交办件的复印件应随市妇联党组或市妇联文件一并报送，其原件由办公室留存备查。
（7）市妇联印鉴由办公室文书保管，经主席或主任签字才能使用。
[1]
篇9：出差审批制度
出差审批制度
各部门、车间：
为加强公司费用管理，合理控制差旅费用。经公司研究，对差旅费标准及出差审批程序规定如下：
一、出差审批及差旅费报销程序：
1、凡公司因公出差人员需事先先填好《出差申请单》，对因临时决定出差的需在回公司后的两天内补办手续;
2、一般人员需经部门负责人和主管领导批准;
3、副部长以上人员需经主管领导和总经理批准;
4、出差人员报销需凭《出差申请单》和相关单据到人力资源部审核后由财务部复核报帐。
二、差旅费报销标准及具体规定：
1、差旅费按总额包干的办法给予出差补贴(含住宿费、伙食补助费、某内交通费)，即“总额包干，超支不补”，食宿、交通等发票仅作参考依据。
2、出差人员按相应地区(某地、某、某某会、某某外及直辖某)和级别(一般人员、中层正副职及公司副职以上)报销差旅补贴;
3、当天出差当天回公司的补贴20元，往返时间超过12小时以上的，可按住宿一天计算(不另报加班补贴);
4、乘公司车出差，当天回公司的补贴10元，往返时间超过12小时以上的补贴20元;
5、某某内出差时间在八天以内(即中间包括星期六、星期天)或出差回公司是星期一的，其差旅费补助不包括星期六、星期天;
6、乘座火车从晚八点至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车12小时的，可乘座卧铺位(副总经理及相应职务以上的可乘软卧);
7、乘座飞机人员需经总经理批准，其往返机场的专线车费可在出差人员的包干差旅费之外报销;
8、出差期间对连续乘车12小时(含12小时)的，凭车票每6小时发10元伙食补贴，以此类推;
9、凡乘座火车符合第二款第5条的规定，而不乘座卧铺的，按本人实际乘座的硬座票价的40%给予补贴;
10、凡经公司批准，带薪参加学习并在学校和培训基地住宿的，住宿费按实报销，伙食补贴每天10元(不包括培训费中含有食宿费的);
11、凡参加各种会议，会务费中含食宿费的不再另报伙食补贴和住宿费;
12、出差人员非因工作需要的游览和参观的一切开支，均自理;
13、出差人员回公司后的一周内办理报帐手续，愈期取消出差补贴;
14、本规定自XX年4月1日起执行，解释权归公司人力资源部。
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各部门、车间：
为加强公司费用管理，合理控制差旅费用。经公司研究，对差旅费标准及出差审批程序规定如下：
一、出差审批及差旅费报销程序：
1、凡公司因公出差人员需事先先填好《出差申请单》，对因临时决定出差的需在回公司后的两天内补办手续;
2、一般人员需经部门负责人和主管领导批准;
3、副部长以上人员需经主管领导和总经理批准;
4、出差人员报销需凭《出差申请单》和相关单据到人力资源部审核后由财务部复核报帐。
二、差旅费报销标准及具体规定：
1、差旅费按总额包干的.办法给予出差补贴(含住宿费、伙食补助费、某内交通费)，即“总额包干，超支不补”，食宿、交通等发票仅作参考依据。
2、出差人员按相应地区(某地、某、某某会、某某外及直辖某)和级别(一般人员、中层正副职及公司副职以上)报销差旅补贴;
3、当天出差当天回公司的补贴20元，往返时间超过12小时以上的，可按住宿一天计算(不另报加班补贴);
4、乘公司车出差，当天回公司的补贴10元，往返时间超过12小时以上的补贴20元;
5、某某内出差时间在八天以内(即中间包括星期六、星期天)或出差回公司是星期一的，其差旅费补助不包括星期六、星期天;
6、乘座火车从晚八点至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车12小时的，可乘座卧铺位(副总经理及相应职务以上的可乘软卧);
7、乘座飞机人员需经总经理批准，其往返机场的专线车费可在出差人员的包干差旅费之外报销;
8、出差期间对连续乘车12小时(含12小时)的，凭车票每6小时发10元伙食补贴，以此类推;
9、凡乘座火车符合第二款第5条的规定，而不乘座卧铺的，按本人实际乘座的硬座票价的40%给予补贴;
10、凡经公司批准，带薪参加学习并在学校和培训基地住宿的，住宿费按实报销，伙食补贴每天10元(不包括培训费中含有食宿费的);
11、凡参加各种会议，会务费中含食宿费的不再另报伙食补贴和住宿费;
12、出差人员非因工作需要的游览和参观的一切开支，均自理;
13、出差人员回公司后的一周内办理报帐手续，愈期取消出差补贴;
14、本规定自XX年4月1日起执行，解释权归公司人力资源部。
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财务收支审批制度
财务收支是反应企业经营活动中的一项重要内容。管好抓好财务收支，严格财务收支审批手续，是企业管理的重要组成部分，为加强财务收支管理，明确审批权限程序和责任，提高企业的经济效益，特制定本制度。
1、各销售部门的收入存入银行后必须无条件即时交店财务科做帐，不得截留。
2、单位的`其它业务也必须按财务制度规定如数计帐，不得计帐外帐。
3、根据有关制度规定结合本店的实际，财务收支审批由主管和协管的经理负责。划清权限，分清责任。
4、为明确审批职权范围，经店经理会议研究决定财务收支审批权限为：壹仟元以下的收支由协管财务的副经理负责审批，壹仟元以上――壹万元内由主管经理审批。壹万元――伍万元内由领导班子集体商定，主管经理审批。伍万元以上报上级主管部门审批。
5、财务收支审批人员严格按照审批的权限进行审批，采取一支笔审批的办法，审批时要严格把关，按程序办事，审批的单据必须是符合手续的，经办人、验收人、填制齐全的正式发票。
6、审批人员不得直接与开具发票方审批收支，必须由我店，经办人员来办理审批手续。
7、审批人员要具有对企业高度负责的责任感，坚持原则对不符合手续的财务收支，不得审批，若因工作失误或不负责任造成的。
8、加强财务科职能的参谋和监督作用。财务人员对审批不符合手续的收支有权有责拒绝受理。
篇11：申请报告审批制度
申请报告审批制度
为了进一步规范学校内务管理和加强学校自身建设，转变工作作风，建立高效务实、团结奉献、开拓创新、勤政廉政的工作机制，不断提高工作效率和工作质量，提高学校民主办学的水平，加强教职工的规范化意识，严格财务管理制度，杜绝不合理收支现象的出现，推进依法治校和依法办学，使我校的管理更加规范化、法制化和程序化，特制定本制度。
1、重大事项必须请示报告。请示报告的重大事项包括：超出自己职权的问题；重大活动安排；教职员工的安排使用；学校课程及其他工作的安排、变动；大额财务收、支；召开会议；用车、招待等各类事情；日常工作中的.突发事件；有影响的好人好事；各职能部门、各年级的重要工作；使用学校党支部、学校和学校财务专用印章，以及涉及全局的其它重大事项。
2、凡在工作中遇到超出自己职权范围的问题或其他重大问题、重要情况、信息，必须及时请示报告，不得擅自作主，贻误时机。
3、办事人员在工作中遇有需请示报告的问题，应随时按报告程序向有关领导请示报告，请示应当一事一报，条理清楚，表述准确（有建议和预案），除急办事项和特殊情况外，一般不得越级请示报告。
4、工作中的重要决策、重大活动、重要接www.fanwencn.com待等必须及时报告，凡举办各种活动需邀请镇级或镇级以上各部门领导参加的，必须经批准，以学校或中心校名义邀请。
5、领导班子成员和各部门负责人、教师外出学习、培训、参观、考察、出差或组织学生外出参观、考察、学习、游览，必须事先向学校报告并请示中心学校，未经批准不得擅自组织实施。
6、学校大型固定资产不得随意转让、变卖、改变用途、出租等，确需转让、变卖、改变用途、出租的，必须向中心校请示，未经批准不得擅自实施。
7、特殊情况需安排师生停课、放假或调整休息日一天及以上的，必须向中心学校请示，未经批准不得擅自进行。
8、领导组成员、各教研组长、年级组长要按照各自的分工和职责，每周例会前一天向校长或主管副职汇报上周工作落实情况，重要工作要做到定期汇报、及时汇报，汇报要求做到不虚报、不瞒报，事实求是。
9、开展工作或组织活动需先写出申请，严禁不经批准“先斩后奏” 和无原则开支资金，学校购置、修建、修缮或电教硬件建设投资等重大开支需经领导班子会讨论决定上报后等待上级审批。
10、各口、各部门、各年级、各班严禁不经申请批准收取任何费用，所有收费必须是经镇中心校以上教育主管部门批准的费用，要严格实行价格和收费公示制度，严格按照上级通知标准收费，所收费用应及时上交，不得截留、挪用和坐支。
11、财务人员必须严格执行财务管理制度，做到财务收支合理，财务日清月结、账款相符。每月定期向全体教职员工报告当月学校收支情况。实行稽核制度，成立财务稽核小组，每月对学校财务收支情况进行稽核，发现问题及账目不清，及时纠正。如有违纪，按有关规定处理，情况严重的交有关部门处理。
12、凡经批准的活动、安排、项目、添置要严格按要求、标准及时完成，所用费用要及时出具手续报销；不经批准的活动、安排、项目、添置等一律不予签字，所开支费用有经办人自己承担。
13、报销实行“谁申请、谁安排、谁负责、谁经手、谁出票、谁报销”原则，其他人不得从旁插手。
14、所有活动、安排、项目、添置、建设等所需物品按申请种类、规格、数量后勤及财务人员按照采购要求统一购置，购置后交申请者签字接收按公物管理使用办法办理使用手续。
15、请示报告要以书面的形式及时、准确、完整。不得迟报、漏报、瞒报，更不得虚报、谎报。
16、报告程序：直接当事人→主管副职→校长→校委会。特殊情况下的急办事项，承办人员可以在职责范围内妥善处理，事后按程序报告情况。
篇12：财务审批制度范本
一、公司发生的各项经济业务，原则上必须取得税务局监制的增值税发票或普通发票。特殊情况使用白条(含非行政事业专用收据)，必须书面说明理由报总经理批准。
二、每一张发票或收据(除车船票、机票之外)的背面，须有“经手”、“部门主管”签字，并填写“费用报销单”、“差旅费报销单”或“应酬费支出审核单”，将所有报销单据按财务人员的要求认真粘贴附于报销单后，经财务审核、总经理(或其授权人)审批签字后，会计人员才予以受理;对于购买办公用品等实物的发票，需另有质量“验收”签字;对于购买材料发票，需另有质量“验收”和“仓管”人员签字，并附有仓管人员开具的入库凭证(收料单或入库单)，会计人员才能受理核报;对于购买大宗或贵重材料或办公用品等的发票，还需附有审批手续完整的“请购(或制作)单”及订货合同。已报销结算过的发票收据等，出纳人员必须即时加盖“现金付讫”、“银行付讫”或“已核报”章。
三、总经理可按业务性质、金额限额内进行授权，被授权人在授权范围内对报销单据进行审批并与授权人一起承担相应的经济责任。总经理因出差或休假等原因离开公司一周(含一周)以上时，应对财务审批进行书面授权，被授权人在授权范围内负相应审批权利和职责。
四、对于市内公干或外地出差的费用报销，当事人应在所有发票单据背面签字或盖章，并分时间、费用类别填制“费用报销单”或“差旅费报销单”，再按报销审批程序报销。如果一次报销多项费用形成多张报销单或差旅费报销单或应酬费支出审核单的，应再填制“费用凭证申报汇总单”办理报批手续。
费用报销流程图：
步骤：单据粘贴填报销单初审复核审核审批
责任人：报销人报销人部门主管会计财务主管总经理
说明：
1、每张报销单据背面均应有经办人签字，除应酬发票单据外，还应注明费用用途，对的士票还应注明出发地和目的地;
2、应酬发票单据的报销，填制“应酬费支出审核单”;出差相关交通费(长途交通与市内交通)、杂支费(指订票费、机场建设费、保险)、住宿费单据报销，填制“差旅费报销单”;购材料物资的发票单据，不必填制费用报销单;除以上三项外的单据，均填制“费用报销单”进行办理报销审批手续;
3、销售人员应酬单据的报销(包括餐饮、送礼及其他形式)，应在发票后附应酬人的详细准确情况资料，包括姓名、单位、职务、联系电话、家庭住址等，并附有经审批的“客户接待安排及预算申报表”。
五、员工因公出差、办事等借款，应填写一式三联借款单，借款一般应有经费使用预算书(对实行营销费用定额供应的人员，其定额外业务费用借款，应在填制借款单之前，填报“定额外业务费用借款申请表”)并办理统一报批手续，由申请人申请签字，经部门主管、财务主管审核和总经理(或其授权人)审批。会计出纳人员依据审核批准后的借款单付款，其第一联作为付款记帐凭据入帐，第二、第三联财务部留存备用。收回借款或报销结算时，会计人员在原借款单的第二联、第三联上做好报销结算记录签字后，将第三联退还原借款人，第二联留下与发票等原始凭证一起作为记帐凭证附件入帐。
六、公司支付供货单位的欠款或其他应付款以及出纳人员领取备用金，应填写现金/银行请款单，并办好核签手续。出纳人员领取备用金请款单由出纳人员填写，经财务主管人员审核批准;支付供货单位的欠款或其他应付款的请款单由经办人员填写，经部门主管、财务主管和总经理(或其授权人)审批。
七、出纳人员收到货款及其他项目现金或银行存款，必须开出收款收据，并加盖财务专用章和出纳人员印章及“现金收讫”或“银行收讫”章。未收到现金或银行存款，不得开出收款收据。出纳应按收款收据号码顺序登记现金日记帐。收款收据存根不得丢失，年终应将收款收据存根送交会计人员入档保管。
八、公司支出现金，会计人员应逐笔填制“现金支出凭单”，经财务主管签字后送交出纳付款。会计每月出具的“现金支出凭单”必须连续编号。当月的号码不得中断，不得重复。
九、出纳付款时必须严格复核“现金支出凭单”及其所附的发票、收据等原始凭证。付款后出纳应及时在“现金支出凭单”及其所附的原始凭证上加盖“现金付讫”章。
十、出纳应按照“现金支出凭证”先后顺序，序时序号进行登记。每天下午下班前半个小时要把当日进出现金和银行存款的所有业务登帐完毕，并对库存现金进行盘点，不得出现白条抵库现象。同时填报“现金、银行存款收支存日报表”，经财务主管、公司总经理审核后，在次日上午九时前报总经理和控股集团公司财务部各一份。出纳在每月16日和次月2日前，分别编制上半月和下半月的现金及银行存款收付报告，并连同所有凭证一起送交会计进行核对与帐务处理，保证公司的帐务日清月结。报销单据的流程图为：(略)
十一、出纳应设置银行存款日记帐，逐日逐笔如实登记每一笔业务进出情况，并每月及时与银行对帐。公司帐面结余与银行对帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因，并按月编制“银行存款余额调节表”调节相符。财务主管人员每月应对出纳的现金收支、银行存款收支情况做一次全面检查，并填写“现金和银行存款收支情况检查表”，并确保核对无误。
十二、办事处现金收支的管理
公司会计对办事处现金收支的每一个环节都要实行会计监督。办事处人员所有费用单据先经出纳与主任审核后必须按月在月末汇总寄回公司财务部，财务部负责办理核报手续，并将报销款项汇款给办事处出纳，再由出纳负责支付给具体费用报销人，并取得相应的付款凭证。
十三、公司支付给办事处人员业务费用和销售折让费要按照规定的审批程序，经营销中心主管审核、销售会计复核、财务主管审核、总经理(或其授权人)审批后才能付款。
十四、公司将各地办事处业务费用和销售折让费用以“活期储蓄异地存款”方式支付给各地办事处出纳。
十五、办事处出纳收到款后应按公司规定将款支付给业务员，并将业务员收款后签字认可的“现金支出凭单”原件邮寄回公司财务部。公司会计凭业务员收款签字的“现金支出凭单”进行帐务处理。
十六、办事处出纳应于每月底向公司财务部填报本办事处本月办事处营销经费结算表、费用情况汇总表和各成员财务收支存明细表，详细真实反映本办事处的收支情况。公司财务部应按各办事处各营销员(出纳)登记营销人员经费借支与费用使用情况备查簿，并与办事处出纳相互核对双方报表，使之两符。未对未成立办事处而较长期外地出差的营销人员，由财务部与营销人员填制相应表单，并相互核对，使之相符。
十七、对未成立办事处而较长期外地出差的营销人员，公司财务部根据营销人员的已审批的借款单进行汇款到营销人员的活期储蓄卡中，营销人员收款后应即时传真收款确认函件回公司财务部。
十八、公司财务部根据营销费用政策审核营销人员的借款单。营销人员必需按财务报销制度的要求粘贴好费用单据，并按规定签名、注明各种情况、填好报销单，并在请下一次款项之前将报销单据邮寄回公司财务部。在未收到前一次借款报销单据之前，财务部不得汇款给营销人员下一次营销活动(差旅费或业务活动经费)借款经费。
十九、特别规定：
1、公司所有人员，符合公司费用报销标准的费用开支单据，均应及时按财务规定程序办理好财务报销手续，当月发生的费用开支单据，均应在当月报销结清。对于在月底发生的费用单据，允许在次月五日内按财务规定程序办理好报销手续。超期未报销结算的费用单据，财务部有权不再予以报销。
2、对于借有专款或备用金的费用开支费用而未按规定时间与程序报销的，财务部有权从其本人当月及其随后月份工资中扣回借支款。
3、员工因换岗、长期休假或在集团内部工作调动等脱离岗位，因原岗位工作需要而借领的财物，必须在一周内移交给接岗人员或退还给财物管理部门，并办好移交或退还手续。否则财务部门有权从其当月或随后工资中按其借领财物的原价金额扣回。
篇13：文件审批制度
（5）市妇联会同其他部门的联合发文或会签发文，原则上对方是哪一级领导会签，市妇联也由哪一级领导会签。
（6）以市妇联名义报告市委、市政府领导同志指示交办件的办理情况和意见时，市委、市政府领导同志指示交办件的复印件应随市妇联党组或市妇联文件一并报送，其原件由办公室留存备查。
（7）市妇联印鉴由办公室文书保管，经主席或主任签字才能使用。
篇14：企业财务审批制度
一、财务收支审批的范围
(一)本制度所称财务收支包括与公司有关的一切经济利益的流入与流出。既包括现金及其他实物资产的增减，也包括债权债务的增减变化。
(二)未经公司相关领导审批，任何人员不得私自收取应由公司收取的款项，或报销不属于公司业务范围的支出。
(三)收入主要包括：
1、商品销售收入;
2、项目转让收入;
3、租金收入;
4、投资收益;
5、政府补贴收入;
6、利息收入;
7、其他收入;
8、收入的减少，主要指销售折扣及优惠等。
(四)支出主要包括以下项目：
1、固定资产购建支出;
2、工程物资采购支出;
3、原材料、包装物、低值易耗品、商品及其他物料支出;
4、各项费用支出，如：工资及福利费、办公费、水电费、运杂费、展览及广告费、交通费、差旅费、保险费、修理费、业务招待费、会务费、礼品费、培训费、通信费、中介服务费、税金、利息等等。
5、偿还债务;
6、缴纳税费;
7、其他支出，如罚款及捐赠支出等。
二、财务收支的审批报销程序
1、业务经办人员应在所经办的经济业务完成后，及时取得或填制合法的原始凭证并签名确认;用途不明的，还应注明用途或另附清单;采购设备工具及物资的，应有验收人员或使用保管人员的签收意见或开具入库单(验收单);已签订合同的款项支付，还应填写付款审批单经相关人员审批后一并作为报销凭证附件。
2、由该业务人员所在部门负责人对该项经济业务的真实性和完整性进行预审并签名确认;
3、报财务负责人审核(工程类还应先报工程会计审核)，再报总经理审批和董事长审批;
4、出纳人员根据审核无误的原始凭证及时进行报销。
5、各业务人员应严格《原始凭证填制审核规范》取得或填制原始凭证，各级审批人员也应严格按《原始凭证填制审核规范》审核原始凭证;若出现失误给公司带来损失的，责任人均应承担一定的责任及损失。
三、财务收支的审批权限：
(一)收入的审批权限：
1、需要开据正规发票才能进行收款时，必须由经办人提出书面申请，经总经理和董事长签字批准后，交财务部开据相应票据进行收款。
2、不需开据正规发票的，经办人应先收取款项或支票，交由财务时向经办人开收款收据，并让经办人在收据里签字认可，财务要及时入账，并在当天的日报表中登记，报公司领导知晓。
(二)工程材料采购的审批权限： 另作规定
(三)一般费用的审批权限：
所有的费用现均由总经理或董事长签字后方可报销
四、报销时间
1、一般费用报销时间为每个(星期二)和(星期四)的下午进行报销;
2、其余如遇事情紧急的可在其他工作时间报销。
3、如无特殊情况，报销人员不得要求财务人员在规定时间以外办理报销;财务人员也不得无故拖延。
五、关于借款
1、员工因公借款或领用支票，应由本人按照规定填制借款单或支票领用单，由领导或其指定人员审核签章，然后办理借款。不能收回或报销的借支款项，签字同意的人员应负连带责任。
2、借支后，借支人员应于该项经济业务完成或应该完成后的(两个工作日)内进行报销;但最迟应在借支日后的(10日内)进行报销;否则，一律从最近将发放的工资中扣回。
3、一般情况下，员工不得因为私事向公司借款。
4、试用期未满的员工一般不得经办与现金有关的业务。
5、副总经理、总经理、以及其他股东如有个人向公司进行借款的，不论金额大小必须由董事长签字后方能支出，借款时必须注明归还日期。
六、差旅费
1、审批：员工因公出差，需提出书面申请，列明出差事由、地点、时间、日程安排、费用预算、需借支金额等，一般员工报总经理批准，部门经理以上级人员报董事长批准后，方可出差。
2、借支：员工持经批准的出差申请到财务部门，财务部负责人审核无误后，交由出纳按核定的借支额支付借款。
3、报销标准：出差人员所乘坐交通工具在规定标准以内的，可按机票及车船票据实报销，未达到规定标准的，节约的费用可按50%奖给个人;住宿费、市内交通费、误餐费、话费补贴实行定额包干制度，报销时需出具当地住宿发票。具体标准如下：
费 用 项 目
副总经理以上
部门经理及副经理
其他人员
车船费
飞机、火车、汽车、轮船
飞机、火车、汽车、轮船
飞机、火车、汽车、轮船
住宿费
省内
80元/天
50元/天
30元/天
省外
120元/天
70元/天
40元/天
特殊地区
150元/天
100元/天
50元/天
市内交通费
省内
10元/天
10元/天
10元/天
省外
25元/天
20元/天
15元/天
特殊地区
30元/天
25元/天
20元/天
误餐费
省内
40元/天
30元/天
20元/天
省外
50元/天
40元/天
30元/天
特殊地区
60元/天
50元/天
40元/天
话费
补贴
省内
10元/天
5元/天
5元/天
省外
20元/天
15元/天
10元/天
说明：1、以上标准如遇特殊情况需提高的由董事长批准后方可报销。
2、两人共同出差，报销标准就高不就低;超过两人的分别按标准报销。
3、不属会务组安排的单个出差人员，住宿费按规定标准报销。
4、公司已派出车辆的，不再报销车船费及市内交通费。
5、如公司统一安排食宿或所报会务费等已包括食宿费的，不再单独报住宿费和误餐费;如已另行报销业务招待费的，应扣除当日相应的误餐费。
6、本规定中的特殊地区指：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、海南等高消费城市。
7、出差人员返回公司当天只报误餐费;以上误餐按2餐/天计，不足一天的，按半天的误餐费报销。
七、业务招待费
业务招待费的开支必须从严掌握，非不得已，一般不出外就餐，确需出外就餐时，公司的陪同人员不得过多，变成内部消费。
各职务权限每次开支最高标准
级别
开支金额
备注
董事长、总经理
实报实销
部门经理或副经理
按实际用餐人均按(30元/餐)以内报销
报请
其他人员
事前报请
八、值易耗品及办公用品
低值易耗品是指单位价值50元以上，XX元以下，使用年限在一年以上或不具备固定资产界定条件的各种设备、用品、物品。
1、每月初，各使用部门必须上报其领用计划经部门负责人审核后送总经理批准后执行。超计划领用的，应由使用部门写出书面原因，呈总经理批准，方可领取。
2、除一次性用品外，必须实行“以旧换新”，否则一律不得领发新品。专业性较强的用品需经非使用者的专业人员鉴定确属自然损坏不能使用的才能换新。
3、员工领用物品应在《物品领用台帐》上登记，工作离退，个人必须办理清退手续，财务部方能给予结算工资。
4、对报废低值易耗品的，财务部设相应账簿进行数量反映，随时记录形成报废原因，详细列出清单。对管理不善和人为浪费及损毁造成报损的，应追究使用人和部门直接负责人责任。
5、办公用品应提倡节约精神，公司各部门用于办公所需的文具、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每月采购计划和领用计划报领导审批后，统一交由采购部门购进，由仓库保管，各部门按月领用。凡办公用品除个别零星急需购买外，各部门不得自行采购。
九、宣传广告费
1、宣传广告费的开支范围：印刷品、年历、赠品、大型演出活动的赞助开支，报刊、杂志等媒体的广告宣传、电视广告制作及播放开支等。
2、宣传广告要注重效果和效果评估，广告费的开支要有透明度和有力的监管措施，总经办必须参与询价谈价、评估结算的全过程，当客观条件不便参与时，可委托或授权其他部门人员参与，任何情况下不得将策划设计、询价、结付均由一人经手完成，否则追究总经办和审批人的责任。
3、宣传广告费的总量控制在全年销售收入的2%的范围内。
十、其他费用
1、其他费用包括电话费、水电费、小车费、报刊费、培训费等，这些费用的开支应大力动员公司全体员工积极厉行节约。
2、电话费：公司员工应做到通话时长话短说，言简意赅，能传真的则传真，同时杜绝用公司电话闲谈及打信息台。原则上不配置手机，因工作需要配置手机的，话费限额包干，超支自付。
3、水电费：必须加强管理，防止浪费，能实行定额管理的尽量实行定额管理，节约奖励，超额自付，以提高员工节约用水用电的自觉性。
4、车辆费：小车费包括油料款、修理费、路桥费、路费及其保险费等。车辆必须严格按照有关规定进行管理和支付费用，降低车辆费用开支。
5、报刊费：公司订购报刊、杂志的开支，需总经理批准，订购时应以业务相关报刊、杂志为主，娱乐性的为辅，并尽量共用，提高利用率。随着公司不断发展，应努力筹办内部报刊，以增强企业文化，提高企业凝聚力。
6、培训费：如因工作需要确需参加付费培训的，应事先报总经理审批同意后方可参加，否则费用自理。
十一、食堂费用
1、食堂费用包括公司食堂购买材料、燃料、用品、设备折旧、人员工资等，公司内咳嗽庇貌驮莅疵咳嗣坎()元收取，外部人员用餐暂按每人每餐()元收取。
2、食堂管理人员应于每月结束后的次月3日内将上月食堂收支情况报财务部负责食堂监管的会计审核，并报财务经理备案。
3、除设备折旧、人员工资外，食堂管理人员应尽量做到收支平衡，即每月所收餐费应抵补购买材料、燃料、用品费用。
